Recomendação #437

Relatório de Auditoria 004/2020 - Bolsas e Auxílios de Assistência Estudantil

Added by Marcel Farias 9 months ago. Updated 6 months ago.

Status:ResolvidaStart date:07/19/2020
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Description

RECOMENDAÇÃO:
a)
Juntar ao processo os Planos de Atividades de Monitoria dos discentes T. S. V. M e J.F. S.
b) Que sejam adotados controles internos a fim de monitorar as exigências dos editais, principalmente quanto à entrega, por parte dos discentes e orientadores, do Plano de Atividades de Monitoria, em relação aos editais futuros, se a exigência for mantida.

SETOR AUDITADO: DSAES
MONITORIA
PROCESSO SEI Nº 0094427.00002285/2019-20
EDITAL Nº 08/2019/DSAES-PROEN/IFAC
RESOLUÇÃO/CONSU/IFAC Nº 90/2015

History

#1 Updated by Marcel Farias 6 months ago

  • Due date deleted (10/15/2020)
  • Status changed from Aberta to Resolvida

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O gestor, por meio do Processo SEI nº 0094427.00004498/2020-00, informou que "foram juntados ao processo os Planos de Atividades de Monitoria dos discentes T. S. V. M 0241299 e J. F. S 0241297. Neste sentido a recomendação foi acolhida".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Diante da manifestação acima e da documentação apresenta no processo, entendemos que a presente recomendação foi implementada.

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