Recomendação #423

Relatório de Auditoria 002/2020 - Contratos de reforma e manutenção predial

Added by Marcel Farias 10 months ago. Updated 7 months ago.

Status:ResolvidaStart date:06/24/2020
Priority:ImediataDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Recomenda-se ao gestor que, para fins de controle interno, nos próximos contratos a inserção de documentos a destempo no processo seja acompanhada de Despacho ou documento similar que esclareça sua finalidade.

OBS: PROAD.

History

#1 Updated by Marcel Farias 7 months ago

  • Due date deleted (09/15/2020)
  • Status changed from Aberta to Resolvida

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00004040/2020-42 o gestor informou o seguinte: "Em resposta ao Despacho PROAD 0192897 que se refere ao Relatório de Auditoria 0192807, esta Diretoria de Obras e Infraestrutura informa que seguirá as recomendações da AUDIN, e na oportunidade realizou alterações no relatório de fiscalização de serviços de Manutenção Predial 0197962 e relatórios de fiscalização de serviços de Obra 0197965 para uma melhor compreensão e detalhamento dos serviços executados".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra, entendemos que a recomendação foi finalizada pela assunção de risco pelo gestor.

Also available in: Atom PDF