Recomendação #422

Relatório de Auditoria 002/2020 - Contratos de reforma e manutenção predial

Added by Marcel Farias about 1 month ago.

Status:AbertaStart date:06/24/2020
Priority:ImediataDue date:09/15/2020
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Description

*Recomenda-se ao gestor que:

a)* oriente a fiscalização do Contrato nº. 008/2017, quanto à adoção de instrumentos de controles necessários para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço prestado, conforme exigências da Instrução Normativa n° 05 de 25 de maio de 2017, incluindo no processo n° 0094427.00000521/2019-20 os registros de fiscalização realizados até esta data;

b) que na continuação da execução do contrato nº 008/2017, os relatórios sejam anexados antes de iniciada a fase de instrução para pagamento das notas fiscais.

OBS: PROAD.

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