Recomendação #421

Relatório de Auditoria 002/2020 - Contratos de reforma e manutenção predial

Added by Marcel Farias 10 months ago. Updated 7 months ago.

Status:ResolvidaStart date:06/24/2020
Priority:ImediataDue date:
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Description

Que nos próximos contratos o ato formal evidenciando o preposto pela contratada seja anexado ao processo antes do início da execução do contrato, a fim de que sejam cumpridos os normativos pertinentes e facilitada a fiscalização do contrato.

History

#1 Updated by Marcel Farias 7 months ago

  • Due date deleted (09/15/2020)
  • Status changed from Aberta to Resolvida

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00004040/2020-42 o gestor informou o seguinte: "Em resposta ao Despacho PROAD 0192897 que se refere ao Relatório de Auditoria 0192807, esta Diretoria de Obras e Infraestrutura informa que seguirá as recomendações da AUDIN, e na oportunidade realizou alterações no relatório de fiscalização de serviços de Manutenção Predial 0197962 e relatórios de fiscalização de serviços de Obra 0197965 para uma melhor compreensão e detalhamento dos serviços executados".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra, entendemos que a recomendação foi finalizada pela assunção de risco pelo gestor.

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