Recomendação #402

Relatório de Auditoria 003/2019 - Gestão de Pessoas: Capacitações

Added by Marcel Farias 8 months ago. Updated 16 days ago.

Status:ResolvidaStart date:11/12/2019
Priority:ImediataDue date:
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Description

Recomenda-se, à DISGP, que sejam anexados, aos processos de capacitação autorizados pelo IFAC, as prestações de contas ausentes, para que se possa encerrar o processo ou a determinação para reembolso de despesas, conforme impõe o artigo 20 da Resolução nº 171/2013.

History

#1 Updated by Marcel Farias 3 months ago

  • Due date changed from 03/31/2020 to 04/30/2020

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00008923/2019-20 o gestor informou o seguinte: "Verificaremos os documentos faltantes para que sejam inseridos no processos anteriores e isto se tornará uma rotina inerente ao fluxo de cada processo. Essa verificação está sendo realizada nos processos atuais e seguimos notificando os proponentes a apresentarem eventuais documentos pendentes".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Em que pese a manifestação supra, não foram enviadas para análise as prestações de contas ausentes nos processos 23244.011888/2018-86 e 23244.03819/2018-07, tal qual descrito no Relatório de Auditoria nº 003/2019 (https://portal.ifac.edu.br/component/k2/itemlist/category/34.html?Itemid=696). Dessa forma, prorroga-se o prazo até 30/04/2020 para que o gestor envie esses documentos. Havendo necessidade de prorrogação de prazo, o gestor deve solicitar formalmente.

#2 Updated by Marcel Farias 2 months ago

  • Due date changed from 04/30/2020 to 06/12/2020

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00008923/2019-20 o gestor informou o seguinte: "Em atenção ao Despacho AUDIN SEI nº 0170355 e considerando que os processos encontravam-se apenas em mídia física localizados na DISGP, VIDE Nº 23244.011888/2018-86 e 23244.03819/2018-07, tal qual descrito no Relatório de Auditoria nº 003/2019; Em vista do prazo estipulado para atendimento a demanda, dessa forma, de modo na atual situação de trabalho remoto decorrente de medida de enfrentamento a pandemia, solicito prorrogação do prazo, vez que a unidade vêm buscando atender a todas as solicitações internas e externas e de modo que possamos atender com êxito a presente demanda desta estimada auditoria".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra, prorroga-se o prazo até 12/06/2020.

#3 Updated by Marcel Farias 16 days ago

  • Due date deleted (06/12/2020)
  • Status changed from Aberta to Resolvida

MANIFESTAÇÃO DO SETOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00008923/2019-20 o gestor informou que no Processo de Capacitação nº 23244.011888/2018-86,_ "Consta na página 68 um email sobre a impossibilidade de custeio de passagens devido a finalização do contrato. Os servidores não compareceram ao evento, conforme comprovação de desistência via email constante nos autos: D.T.F pág 67,L.P.M.L pág 68,F.S.O pág 69, K.O.L pág 71, I.M.S pág 72, H.M.M pág 77. O servidor W.F.O consta certificado e relatório para prestação no processo, porém não foram encontrado solicitações em SCDP nesta unidade. Processo já encerrado no SIPAC."_ Por sua vez no processo 23244.003819/2018-07 o gestor informou que "Em resposta do GABIN/DIREX, quanto as prestações dos demais servidores, foram enviadas as solicitações no período, conforme comprovação em SCDP e enviados a essa unidade, já consta no processo as PCDPs e prestações dos servidores: E.G 0191409, B.A.J 0191410, R.C.S 0191412, G.N.S 0191408.R.C.S 0191405. Os servidores J.C.A.N 0191420 e K.G.M.A 0191418 e D.O.S/AMS não constam no sistema SCDP do Gabin e COCAP. Não havendo solicitações para deslocamento. Sobre os Servidores que participaram do evento para atendimento sobre o deslocamento para o campus Xapuri e Tarauacá B.A.C.F0191431, P.A.S 0191438, R.C.S 0191436 . Em uma busca ao SCDP foi constatado que as prestações de contas desses servidores foram realizadas em outras unidades, já encontram-se anexadas ao processo".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra, entendemos que a recomendação foi atendida. Ressaltamos que o setor deve sempre se empenhar para melhorar as ações de controle interno relacionados ao assunto, pois, conforme foi informado, houve servidor que anexou certificado de conclusão de curso e relatório de viagem, porém o setor não conseguiu localizar nenhuma solicitação de SCDP do servidor.

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