Recomendação #401

Relatório de Auditoria 003/2019 - Gestão de Pessoas: Capacitações

Added by Marcel Farias 8 months ago. Updated 3 months ago.

Status:ResolvidaStart date:11/12/2019
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Description

Saliente a necessidade de que a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas tenha maior atenção no cumprimento das instruções dos procedimentos adotados nos processos de capacitação, estabelecidas pela Resolução nº 171/2013 e demais normativos vigentes, como melhor forma de garantir o controle interno.

History

#1 Updated by Marcel Farias 3 months ago

  • Due date deleted (03/31/2020)
  • Status changed from Aberta to Resolvida

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00008923/2019-20 o gestor informou o seguinte: "Estamos trabalhando com afinco, mesmo com as adversidades para eu consigamos seguir a instrução processual corretamente e atender os dispositivos do Decreto 9.991/2019".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra, entendemos que a referida recomendação se encontra finalizada pela assunção de risco pelo gestor.

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