Recomendação #400
Relatório de Auditoria 003/2019 - Gestão de Pessoas: Capacitações
| Status: | Resolvida | Start date: | 11/12/2019 | |
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| Priority: | Imediata | Due date: | ||
| Assignee: | - | % Done: | 0% | |
| Category: | - | Spent time: | - | |
| Target version: | - |
Description
Que à DISGP providencie à disponibilização no Sistema SEI dos formulários para requerimento de autorização de capacitação.
History
#1 Updated by Marcel Farias 3 months ago
- Due date changed from 03/31/2020 to 04/30/2020
- Status changed from Aberta to Em Implementação
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00008923/2019-20 o gestor informou o seguinte: "Na medida de sua prontidão os formulários estão sendo inseridos no SEI, conforme publicação de normativas institucionais. Em relação a ação de desenvolvimento, treinamento e capacitações, como a readequação da normativa está em fase de elaboração, optou-se por inserir ao SEI, na medida que as readequações forem sendo executadas afim de que não sejam inseridos no SEI formulários defasados".
PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Em que pese a manifestação supra, não foram enviadas para análise as documentações inseridas no SEI. Dessa forma, prorroga-se o prazo até 30/04/2020 para que o gestor envie providencie esses documentos. Havendo necessidade de prorrogação de prazo, o gestor deve solicitar formalmente.
#2 Updated by Marcel Farias 2 months ago
- Due date changed from 04/30/2020 to 06/12/2020
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00008923/2019-20 o gestor informou o seguinte: "Em atenção ao Despacho AUDIN SEI nº 0170355 e considerando que os processos encontravam-se apenas em mídia física localizados na DISGP, VIDE Nº 23244.011888/2018-86 e 23244.03819/2018-07, tal qual descrito no Relatório de Auditoria nº 003/2019; Em vista do prazo estipulado para atendimento a demanda, dessa forma, de modo na atual situação de trabalho remoto decorrente de medida de enfrentamento a pandemia, solicito prorrogação do prazo, vez que a unidade vêm buscando atender a todas as solicitações internas e externas e de modo que possamos atender com êxito a presente demanda desta estimada auditoria".
PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra, prorroga-se o prazo até 12/06/2020.
#3 Updated by Marcel Farias 17 days ago
- Due date deleted (
06/12/2020) - Status changed from Em Implementação to Resolvida
MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO: Por meio do processo SEI nº 0094427.00008923/2019-20 o gestor informou que: Os requerimentos encontram-se como modelos inseridos no SEI, com o nome de "requerimento de treinamento regularmente Instituído" seguindo os moldes do Decreto 9991/2019 com relação a nomenclatura de ação de desenvolvimento. Para todos os servidores que necessitarem de capacitação. Outro requerimento incluso e disponível no SEI como modelo entitula-se " Termo de compromisso - Treinamento".
PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra entendemos que a recomendação foi totalmente atendida.