Recomendação #366

Relatório de Auditoria 001/2018 - Gestão da Tecnologia da Informação: PDTI

Added by Marcel Farias 9 months ago. Updated about 1 month ago.

Status:AbertaStart date:09/30/2018
Priority:ImediataDue date:11/01/2019
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Description

Elaborar novo cronograma com prazo para realização da ação A35, bem como implantar controles internos que visem monitorar e auxiliar no cumprimento das metas estipuladas no PDTI.

History

#1 Updated by Marcel Farias 9 months ago

A AUDIN vai aguardar até final do primeiro semestre de 2019, a fim de que o setor informe as providências adotadas, tendo em vista que o mesmo informou por meio do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 91/2018 - DSGTI que a revisão do PDTI está prevista para o primeiro semestre de 2019.

#2 Updated by Marcel Farias about 1 month ago

  • Due date changed from 07/01/2019 to 11/01/2019

RESPOSTA DO GESTOR: Por meio do DESPACHO COGTI nº 81697 (Processo nº 0094427.00007253/2019-20) o gestor informou que "o Plano Diretor de TI do IFAC ainda não foi devidamente atualizado com prazo para envio ao CONSU e estamos trabalhamos para que o mesmo seja apreciado na próxima reunião prevista para o dia 25/10/2019. Tal demora dá principalmente pelo fato de inserção do PAC do IFAC que está em revisão no sistema PGC até o dia 07/10/2019".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a informação prestada pelo gestor, prorrogamos o prazo para implementação da recomendação até 01/11/2019.

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