Recomendação #363

Relatório de Auditoria 001/2018 - Gestão da Tecnologia da Informação: PDTI

Added by Marcel Farias over 1 year ago. Updated 2 months ago.

Status:AbertaStart date:09/30/2018
Priority:ImediataDue date:08/31/2020
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Description

Elaborar novo cronograma com prazo para realização da ação A20 , bem como implantar controles internos que visem monitorar e auxiliar no cumprimento das metas estipuladas no PDTI.

History

#1 Updated by Marcel Farias over 1 year ago

A AUDIN vai aguardar até final do primeiro semestre de 2019, a fim de que o setor informe as providências adotadas, tendo em vista que o mesmo informou por meio do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 91/2018 - DSGTI que a revisão do PDTI está prevista para o primeiro semestre de 2019.

#2 Updated by Marcel Farias over 1 year ago

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#3 Updated by Marcel Farias over 1 year ago

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#4 Updated by Marcel Farias over 1 year ago

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#5 Updated by Marcel Farias over 1 year ago

  • Priority changed from Normal to Imediata

#6 Updated by Marcel Farias over 1 year ago

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#7 Updated by Marcel Farias over 1 year ago

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#8 Updated by Marcel Farias 10 months ago

  • Due date changed from 07/01/2019 to 11/01/2019

RESPOSTA DO GESTOR: Por meio do DESPACHO COGTI nº 81697 (Processo nº 0094427.00007253/2019-20) o gestor informou que "o Plano Diretor de TI do IFAC ainda não foi devidamente atualizado com prazo para envio ao CONSU e estamos trabalhamos para que o mesmo seja apreciado na próxima reunião prevista para o dia 25/10/2019. Tal demora dá principalmente pelo fato de inserção do PAC do IFAC que está em revisão no sistema PGC até o dia 07/10/2019".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a informação prestada pelo gestor, prorrogamos o prazo para implementação da recomendação até 01/11/2019.

#9 Updated by Marcel Farias 3 months ago

  • Due date changed from 11/01/2019 to 04/30/2020

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20 o prazo para manifestação foi prorrogado até 30/04/2020.

#10 Updated by Marcel Farias 2 months ago

  • Due date changed from 04/30/2020 to 08/31/2020

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20 o gestor informou que "Conforme recomendações, as ações 20, 35 e 48 do PDTI necessitam apenas de ajuste de nomenclatura e prazo e a ação 33 deverá ser excluída por não ser mais uma necessidade a ser atendida pelo IFAC. No entanto, a revisão do PDTI ainda ocorreu, pois o Plano Anual de Contratações do IFAC 2020 (PGC) só foi finalizado no final de dezembro de 2019 e apenas em fevereiro de 2020 foi publicado o PAC 2020 pelo Ministério da Economia. Além disso o IFAC estava com o PDI 2020 em andamento e nele consta metas e ações que a TI deve atender através de suas ações e o mesmo foi aprovado em janeiro de 2020. Ressaltamos ainda que tendo em vista as eleições em 2019, ocasionou varias mudanças na Direção Geral, além de redistribuições e remoções dos servidores de TI que constam como membros do Comitê de TI responsável por encaminhar os processos de TI para apreciação no CONSU. Desta forma, devido a pandemia e a quarentena, o CONSU só deve ser reunir no retorno as atividades presenciais e como o PDTI atual ainda está no prazo legal e a minuta de atualização deve ser encaminhada para apreciação agora no mês de Maio de 2020. Solicitamos ampliação de prazo para atendimento as recomendações até a próxima reunião presencial do CONSU".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando a manifestação supra e a atual pandemia causada pelo COVID-19, prorroga-se o prazo para manifestação até 31/08/2020.

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